- Acesse o Menu Fiscal > NF-e, selecione o período desejado, situação ou procure pelo filtro a nota fiscal de venda que deseja realizar a devolução.
- Ao clicar na nota, você identificará na parte inferior o número do pedido de venda vinculado a nota fiscal.
- Após identificar o número do pedido vinculado, você deve ir no menu Vendas > Pedidos de Venda e buscar por esse pedido utilizando os filtros adequados. Acesse o pedido de venda e clique no campo Outras Opções > Devolução.
- Confirme a devolução do pedido e após gerar a devolução, vá no campo Gerar NFe.
- Em seguida, acesse o menu Fiscal > NF-e, selecione a nota e clique em emitir/autorizar para validar a nota do Sefaz.
- Para realizar a nota de devolução parcial, realize o mesmo processo e exclua os produtos que não deseja devolver e deixe somente o que será devolvido.
Vamos ver na prática como realizar a devolução:
Como realizar uma devolução de venda caso não tenha um pedido vinculado?
- Acesse o Menu Fiscal > NF-e e clique na opção Novo.
- Na aba de Dados, preencha os campos destacados abaixo.
- Tipo de Documento (será inverso a nota de origem);
- Finalidade da Emissão (Devolução de mercadoria);
- Destinatário (cliente que você estará realizando a devolução);
- Natureza da Operação (deve ser informado de acordo com a operação de devolução que será utilizada);
- Na aba de Produtos, adicione os produtos que você estará realizando a devolução.
- Selecione a Operação de Devolução de Venda.
- Informe o CFOP de Devolução (confira com seu contador)
- Busque pelo produto que você deseja devolver, informe a quantidade e o preço unitário, também preencha as tributações de cada produto.
- Marque como Sim a opção Movimenta Estoque.
- Por fim, referencie a chave de acesso da nota fiscal de origem na aba Outros > NF Referenciadas.
- Salve a nota no canto superior esquerdo e clique em: Emitir/Autorizar.
